KV-Abrechnung
Im "Hauptmenü" befindet sich links oben die KV-Abrechnung.
Gibt es in Ihrer Praxis mehrere Standorte (Betriebsstätten), so kann zusätzlich in der KV-Abrechnung festgelegt werden, welche der Betriebsstätten die Hauptbetriebsstätte, also die abrechnende Betriebsstätte ist.
Der Button "KV-Abrechnung starten" startet für das ausgewählte Quartal die KV-Abrechnung bzw. zunächst die Prüfung der abrechnungsrelevanten Daten.
Werden Fehler in den Abrechnungsdaten gefunden, so können Sie sich diese Fehler über das Fehlerprotokoll anzeigen lassen (Button Fehlerprotokoll ist dann rot). Fälle, die hier aufgeführt sind, fließen aufgrund der vorliegenden Fehler NICHT in die KV-Abrechnung ein.
Diese Liste ermöglicht Ihnen den direkten Sprung zum Patienten. Zusätzlich wird der korrekte Behandlungsfall aktiviert, so dass die Fehlerbehebung im korrekten Behandlungsfall erfolgen kann.
In den Fehlerlisten der KV-Abrechnung und auch der HzV-Abrechnung können Sie Informationsmeldungen oder Warnmeldungen ausblenden, so dass nur noch echte Fehler (rot) in der Liste ausgegeben werden.
Über den Suchbereich können Sie auch nach Fehlertexten wie "Schein fehlt" suchen.
HzV-Hinweis:
Der Hinweis auf eine existierende Einschreibung in die hausarztzentrierte Versorgung ist lediglich als Information im Fehlerprotokoll aufgelistet.
Klicken Sie im oberen Bereich das Häkchen bei "Informationen" aus, so erscheint dieser Hinweis nicht mehr.
Das KBV-Prüfmodul startet automatisch und öffnet das Prüfprotokoll. Sind alle Abrechnungsdaten erstellt, so können Sie die verschlüsselten Abrechnungsdaten ganz einfach kopieren. Klicken Sie hierzu im Bereich "Speichern" auf den Button "Drücken, um ein Ziel auszuwählen" und legen das gewünschte Verzeichnis fest.
Die durch das KBV-Prüfmodul generierten Listen und Statistiken können in dem entsprechenden Bereich geöffnet werden.
Der Prüflauf zur KV-Abrechnung startet zunächst ohne die Regelwerksprüfungen. Wünschen Sie die Überprüfung der hinterlegten EBM-Leistungen, so aktivieren Sie diese Prüfung über den Schalter "Regelwerksprüfung: Leistungen".
Sollen Fälle in der Liste ausgegeben werden, die nicht in die Abrechnung eingeflossen sind, weil sie entsprechend in den Falldaten als "Nicht in Abrechnung" gekennzeichnet wurden, so wählen Sie diese Auflistung für die Protokollierung im Fehlerprotokoll an.